昭通市彝良县人民法院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.依法审判法律规定由基层人民法院管理辖的一审刑事、民事、行政等案件。
2.依法审判法律规定由上级人民法院发回重审、指令再审的案件。
3.依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件。
4.依法行使司法执行权、决定权、执行应当由本院执行的案件，提出司法建议。
5.对本院法官和其他工作人员进行思想教育、培训，按照权限管理法官和其他工作人员，协助主管部门管理本院内设机构设置、编制工作，负责本院的监察工作。
6.通过审判案件宣传法制，教育公民忠于祖国、遵守宪法和法律、遵守社会公德。
7.办理县委、人大及上级法院交的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年单位紧紧围绕稳定发展大局，全力抓好审判执行主责主业，稳中有进的工作基调更加牢固。全年受理各类案件7358件，审执结7075件，28名法官人均结案252件。
1.依法惩治违法犯罪。坚持罪刑法定、适用平等、罪责刑相适应的刑法基本原则和宽严相济的刑事司法政策，受理刑事案件399件，审结383件，判处违法犯罪分子464人。办理了一批群众关注度高、社会影响力大的刑事犯罪案件，如依法审判彝良首例高空抛物罪，社会反响巨大，法律对公共行为的规范引领作用得到有效发挥。依法审判蒋某相犯贪污罪、洗钱罪、非法持有枪支弹药罪一案，各机关单位干部职工150余人到场旁听，有效发挥警示案例反面震慑效应。审理刘某、李某贵虚构股份转让合同虚假诉讼一案，依法判处二被告人有期徒刑，严肃惩治了通过虚假诉讼妨害司法秩序的违法犯罪。
2.调判结合定纷止争。坚持“调判结合，调解优先”的工作思路，努力构建和谐友善的社会环境和稳定开放的法治化营商环境。受理民商事案件4844件，审结4682件，其中调撤3213件，调撤率66.33%。审结婚姻家庭纠纷1613件，坚持最有利于未成年人原则，积极运用情理法一体贯通的民事审判思维妥善化解家庭矛盾，努力守护“小家”和谐。审结追索劳动报酬、确认劳动关系等涉农民工权益纠纷616件，结案标的1871万元，依法保障“劳有所得”。审结工程施工合同类纠纷74件，结案标的1.07亿元，助推重大工程项目建设。审结金融借款、民间借贷、买卖合同等商事纠纷案件1069件，结案标的1.31亿元，有力维护经济秩序稳定。
3.强制执行维护法律威严。深入贯彻善意文明执行理念，强化强制执行措施运用，巩固拓展基本解决“执行难”的工作成果，受理执行案件2067件，执结1975件，执行到位标的3.72亿元。着力深化社会信用体系建设，限制高消费1020人次，纳入失信被执行人名单572人次，集中公开曝光失信被执行人339人次，协助相关单位查询失信被执行人8370人次。公开司法拍卖7件次，申请公安机关进行布控被执行人51人次，采取司法拘留措施41人次。加快推进涉企执行案件清结，执结涉企案件577件，服务优化营商环境。加强司法救助工作，对符合法定救助条件的13名申请执行人发放司法救助金14.4万元，有效解决了部分当事人的生产生活困难。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昭通市彝良县人民法院作为二级预算单位纳入昭通市中级人民法院部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昭通市彝良县人民法院2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制84人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员79人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
年末其他人员69人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
彝良县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
彝良县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市彝良县人民法院2023年度收入合计3296.97万元。其中：财政拨款收入3113.80万元，占总收入的94.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入183.17万元，占总收入的5.56%。与上年相比，收入合计减少37.44万元，下降1.12%。其中：财政拨款收入减少129.91万元，下降4.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加92.48万元，增长101.97%。主要原因：一是人员变动，本年度1人退休，5人调出，1人调入，财政拨款收入核算相应减少；二是本年度收到县财政拨款管辖案件办案成本经费专项资金50万元、龙安法庭边坡治理资金25万、政法委综治维稳经费10万元、退休人员死亡抚恤金867161.6元，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
昭通市彝良县人民法院2023年度支出合计3252.97万元。其中：基本支出2322.55万元，占总支出的71.40%；项目支出930.42万元，占总支出的28.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少36.72万元，下降1.12%。其中：基本支出增加181.43万元，增长8.47%；项目支出减少218.15万元，下降18.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是案件数量增多，办案成本上浮，机关运行经费和公车运行维护费用增加；二是厉行节约、减少差旅、邮电等费用，项目经费得以减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昭通市彝良县人民法院单位机构正常运转的日常支出2322.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2074.24万元，占基本支出的89.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248.31万元，占基本支出的10.69％，人均公用经费1.73万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昭通市彝良县人民法院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出930.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，工资和福利支出0.00万元，商品和服务支出729.91万元，对个人和家庭的补助支出6.00万元，资本性支出194.51万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市彝良县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出3113.80万元,占本年支出合计的95.72%。与上年相比减少129.91万元，下降4.00%,主要原因：一是人员变动，本年度1人退休，5人调出，1人调入，财政拨款支出核算相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出2770.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.97%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，水电费、办公费、福利费等公用经费以及审判执行产生的劳务费、差旅费等。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出160.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于行政单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出46.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出136.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于行政单位住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56.87万元，决算为48.82万元，完成年初预算的85.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48.87万元，决算为48.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.53%，完成年初预算的99.43%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.47%，完成年初预算的2.88%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市彝良县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56.87万元，支出决算为48.82万元，完成年初预算的85.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48.87万元，决算为48.59万元，完成年初预算的99.43%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.23万元，完成年初预算的2.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2023年因公产生的公务接待人次减少，公务接待费用减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14.17万元，增长40.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14.72万元，增长43.46%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降70.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是案件数量增多，公车使用频率增加，同时车辆老化严重，维修维护费用增加，故本年度公车运行维护费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于审判执行，案件研究发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市彝良县人民法院2023年机关运行经费支出248.31万元，比上年增加12.67万元，增长5.38%，主要原因是本年度公车运行维护费用相对上浮。单位机关运行经费主要用于机关日常工作运营，包含办公费、水电费、公车运维、办公耗材购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昭通市彝良县人民法院资产总额9685.81万元，其中，流动资产1883.04万元，固定资产531.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程6102.91万元，无形资产0万元（净值），其他资产1168.50万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加804.99万元，其中固定资产增加119.04万元，其他资产（受托代理资产）增加523.83万元，主要原因一是加大执行力度，执行案款增多，受托代理资产增加；二是新采购一批固定资产，固定资产净值增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额206.19万元，其中：政府采购货物支出123.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出82.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
具体说明：2023年度部门整体支出绩效自评情况表和2023年度部门整体支出绩效自评表由我单位所属预算部门昭通市中级人民法院统一公开，我单位为昭通市中级人民法院的下属二级预算单位，不需要单独公开。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：